1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057498-1414-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-04-2025 Nombre de la Orden de Compra LPR ARTICULOS DE ASEO LIC. 1057498-60-LR22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057498-60-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SANATORIO EL PINO R.U.T. 61.608.107-1 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7697 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SANATORIO EL PINO R.U.T. 61.608.107-1 Dirección de Facturación Av. Padre Hurtado N°13560 (ex av. los morros) Comuna San Bernardo Impuesto 871416 Dirección de Envío de la Factura Av. Padre Hurtado N°13560 (ex av. los morros) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.906.980-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 1800 Unidad no definida PAPEL HIGIENICO COD. 72026 PAPEL HIGIENICO COD. 72026 $ 2.548,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.586.400 $ 4.586.400

Total Neto	$ 4.586.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 871.416
TOTAL OC	$ 5.457.816