Orden de Compra. Nº4103-170-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4103-119-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE GORBEA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4103-170-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-09-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4103-119-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GORBEA
R.U.T. 69.191.200-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206006 del sistema CRECIC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GORBEA
R.U.T. 69.191.200-0
Dirección de Facturación Ramon Freire 590
Comuna Gorbea
Impuesto 57107,16
Dirección de Envío de la Factura Ramon Freire 590
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INGENIERIA MONTEVERDE
Razón Social HECTOR ANTONIO ANINIR NAHUELCURA
R.U.T. 13.631.411-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INGENIERIA MONTEVERDE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111601
 		Generadores diesel1UnidadMANTENCION DE GENERADOR ELECTRICO, VER DETALLES EN ARCHIVO ADJUNTO. EL PROVEEDOR DEBE COMPLETAR Y SUBIR LA DECLARACION JURADA  $ 300.564,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.564 $ 300.564
Total Neto $ 300.564
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.107
TOTAL OC $ 357.671


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.631.411-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.439.501-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.948.287-1 Ver adjunto