Orden de Compra. Nº
1057472-4261-SE24
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ORDEN DE COMPRA DESDE LIC. 1057472-96-LP23
"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTIN FERRADA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057472-4261-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
30-04-2024
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE LIC. 1057472-96-LP23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057472-96-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTIN FERRADA
R.U.T.
61.980.320-5
Dirección de Unidad de Compra
Camino Rinconada N°1201
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7148
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTIN FERRADA
R.U.T.
61.980.320-5
Dirección de Facturación
Camino Rinconada N°1201
Comuna
Maipú
Impuesto
67640
Dirección de Envío de la Factura
Camino Rinconada N°1201
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SERVICIOS GRAFICOS JYC LIMITADA
Razón Social
SERVICIOS GRAFICOS J & C LIMITADA
R.U.T.
78.953.360-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SERVICIOS GRAFICOS JYC LIMITADA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales
4000
Unidad
9000351 Sobres para CD, con ventana transparente.
Sobres para CD, con ventana transparente.
$ 89,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 356.000
$ 356.000
Total Neto
$ 356.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 67.640
TOTAL OC
$ 423.640