1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2585-3510-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQ DE SERVICIO DE SALA CUNA,DAF,OF DE RECURSOS HUMANOSMEMO N°143,REC,IMA, compra ágil: 2585-350-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS IMA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota Comuna Arica Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CUNCUNA AMARILLA Razón Social SOCIEDAD EDUCACIONAL EDUCAR LIMITADA R.U.T. 76.555.445-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CUNCUNA AMARILLA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Global ADQ DE SERVICIO DE SALA CUNA,JORNADA COMPLETA DE 07:45 A 17:30,INCLUYE ALMUERZO Y COLACION SE DEBE TRAER LA FORMULA LACTEA DEL LACTANTE,MONITOREO A DISTANCIA GRATUITO,VALOR DE LA MATRICULA DE $460.000, EN 2 CUOTAS DE $230.000,EL VALOR MENSUAL Es DE $ 457.800, LA PRIMERA JUNTO AL PAGO DEL PRIMER MES DE SERVICIO Y LA SEGUNDA JUNTO A LA MENSUALIDAD DEL MES DE ENERO 2026. SERVICIO SALA CUNA DESDE EL 17/04/2025 AL 03/04/2026 $ 5.757.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.757.400 $ 5.757.400

Total Neto	$ 5.757.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 5.757.400

Justificación de exención de impuesto