1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3153-211-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-07-2024 Nombre de la Orden de Compra TRANSBANK Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Unidad de Compra Avenida Saavedra Sur 1355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Facturación Avenida Saavedra Sur 1355 Comuna Collipulli Impuesto 154308,420162 Dirección de Envío de la Factura Avenida Saavedra Sur 1355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSBANK S.A. - Casa Matriz Razón Social TRANSBANK S A R.U.T. 96.689.310-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TRANSBANK S.A. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84141602 Proveedores de tarjetas de crédito 1 Unidad no definida -FACTURA N°52041302 POR TARJETAS DE DEBITO, PERIODO MAYO 2024; EMITIDA EL 13/06/2024, POR UN MONTO DE $669.836.- -NOTA DE CREDITO Nº 7969248, EMITIDA EL 31/07/2023, POR UN MONTO DE $3.637.- -NOTA DE CREDITO Nº 9362529, EMITIDA EL 10/06/2024, POR UN MONTO DE $4.298.- -FACTURA N°52041302 POR TARJETAS DE DEBITO, PERIODO MAYO 2024; EMITIDA EL 13/06/2024, POR UN MONTO DE $669.836.- -NOTA DE CREDITO Nº7969248, EMITIDA EL 31/07/2023, POR MONTO $3.637.- -NOTA DE CREDITO Nº9362529, EMITIDA EL 10/06/2024, POR MONTO $4.298.- $ 556.219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 556.219 $ 556.219 84141602 Proveedores de tarjetas de crédito 1 Unidad no definida -FACTURA N°52038469 POR TARJETAS DE CREDITO, PERIODO MAYO 2024; EMITIDA EL 10/06/2024 POR UN MONTO DE $304.557.- -FACTURA N°52038469 POR TARJETAS DE CREDITO, PERIODO MAYO 2024; EMITIDA EL 10/06/2024 POR UN MONTO DE $304.557.- $ 255.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.930 $ 255.930

Total Neto	$ 812.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 154.308
TOTAL OC	$ 966.458