Orden de Compra. Nº2273-1079-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2273-279-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2273-1079-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-11-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2273-279-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2273-279-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADQUISICIONES MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
Comuna La Pintana
Impuesto 1327857,75
Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KM IMPORTACIONES, UN NUEVO CONCEPTO EN ATENCION IN
Razón Social LED KM SPA
R.U.T. 76.445.986-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal KM IMPORTACIONES, UN NUEVO CONCEPTO EN ATENCION IN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141611
Personalización de regalos o productos promocionales1GlobalADQUISICION DE REGALOS FIESTA NAVIDAD MUNICIPAL 2024, DE ACUERDO A BASES ADJUNTAS.Ofertamos 350 und de juguetes o regalos para funcionarios sin carga y 95 und de juguetes o regalos niños y niñas acreditados como carga $ 6.988.725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.988.725 $ 6.988.725
Total Neto $ 6.988.725
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.327.858
TOTAL OC $ 8.316.583


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.