1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3218-87-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3218-3-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3218-3-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa ZONA NAVAL Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.021-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.08.999.002 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.021-K Dirección de Facturación Avda. Jorge Montt N° 11, Base Naval. Comuna Talcahuano Impuesto 912000 Dirección de Envío de la Factura Avda. Jorge Montt N° 11, Base Naval. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMIZAC Razón Social LORENA SOLANGE LÉPEZ MUÑOZ R.U.T. 8.497.785-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EMIZAC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81101703 Servicios de pruebas de ingeniería 1 Unidad SERVICIO DE ASISTENCIA PARA REALIZAR ENSAYO DE LABORATORIO A MATERIALES O´RINGS. SERVICIO DE ASISTENCIA PARA REALIZAR ENSAYO DE LABORATORIO A MATERIALES O´RINGS. $ 4.800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800.000 $ 4.800.000

Total Neto	$ 4.800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 912.000
TOTAL OC	$ 5.712.000