Orden de Compra. Nº
3778-261-AG24
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MATERIAL DE OFICINA DESAM : 3778-176-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3778-261-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
04-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE OFICINA DESAM : 3778-176-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Salud Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS
R.U.T.
69.060.500-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 759 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS
R.U.T.
69.060.500-7
Dirección de Facturación
MANUEL RODRIGUEZ #1665, HIJUELAS
Comuna
Hijuelas
Impuesto
53466
Dirección de Envío de la Factura
MANUEL RODRIGUEZ #1665, HIJUELAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
FAVOR INDICAR QUE LA FACTURA CORRESPONDE AL DEPTO DE SALUD
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Distribucion Global
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LIMITADA
R.U.T.
76.100.732-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Distribucion Global
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111509
Artículos de papelería
1
Unidad no definida
LISTADO MATERIALES DE OFICINA (EXCEL ADJUNTO)
LISTADO MATERIALES DE OFICINA, SEGUN COTIZACION ADJUNTA N° 263400
$ 281.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 281.400
$ 281.400
Total Neto
$ 281.400
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 53.466
TOTAL OC
$ 334.866
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.071.344-7
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.012.870-6
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
76.100.732-7
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.574.338-7
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.404.498-1
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
76.083.995-7
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
76.955.038-0
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
7.695.706-1
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
7.295.263-4
Ver adjunto