1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1031860-24-CC24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-07-2024 Nombre de la Orden de Compra Oxigenoterapia Ambulatoria No GES. Mayo 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 621-110-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compra Conjunta SNSS Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO CENTRAL R.U.T. 61.608.600-6 Dirección de Unidad de Compra Victoria Subercaseaux 381 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 653 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO CENTRAL R.U.T. 61.608.600-6 Dirección de Facturación Victoria Subercaseaux 381 Comuna * Impuesto 2935837,25 Dirección de Envío de la Factura Victoria Subercaseaux 381 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AIR LIQUIDE CHILE S A Razón Social AIR LIQUIDE CHILE S A R.U.T. 96.590.530-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AIR LIQUIDE CHILE S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42271718 Accesorios para productos de administración de oxi 229 Unidad Convenio centralizado de Oxigenoterapia Ambulatoria y oximetría Zona Centro - Período Mayo 2024. PERIODO: Mayo 2024 DETALLE: 229 Pacientes NO GES $ 67.475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.451.775 $ 15.451.775

Total Neto	$ 15.451.775
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 2.935.837
TOTAL OC	$ 18.387.612