1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1509-107-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-04-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO RETIRO DE CAÑERIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1509-112-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Til - Til Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE HOSPITAL DE TIL TIL R.U.T. 61.608.006-7 Dirección de Unidad de Compra Daniel Moya 100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 894 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE HOSPITAL DE TIL TIL R.U.T. 61.608.006-7 Dirección de Facturación Daniel Moya 100 Comuna Til Til Impuesto 36837,39 Dirección de Envío de la Factura Daniel Moya 100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTEK INGENIERIA Razón Social INTEK INGENIERIA LIMITADA R.U.T. 76.146.650-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INTEK INGENIERIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171603 Cortadores de cañerías o tubos 1 Unidad no definida RETIRO DE CAÑERIAS CORRESPONDIENTE A GRUPO INDUSTRIAL CALDERA RETIRO DE CAÑERIAS CORRESPONDIENTE A GRUPO INDUSTRIAL CALDERA $ 193.881,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.881 $ 193.881

Total Neto	$ 193.881
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.837
TOTAL OC	$ 230.718