1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1164956-42-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-06-2024 Nombre de la Orden de Compra OO.OO NORMALIZACION Y HABILITACION PLAZA TOMAS GONZALEZ, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO ALUMBRADO PEATOMAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra OC para informar, Art. 3° y 20° Ley de Compras 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Obra Publica Razón Social SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION AREA METROPOLITANA R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Unidad de Compra Serrano #45 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1400 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION AREA METROPOLITANA R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Facturación Serrano #45 Comuna Santiago Impuesto 111348590,66 Dirección de Envío de la Factura Serrano #45 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Leonardo Jara Contreras Razón Social Leonardo Jara Contreras R.U.T. 10.147.776-2 Sucursal Leonardo Jara Contreras Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Global OO.OO NORMALIZACION Y HABILITACION PLAZA TOMAS GONZALEZ, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO ALUMBRADO PEATOMAL. OO.OO NORMALIZACION Y HABILITACION PLAZA TOMAS GONZALEZ, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO ALUMBRADO PEATOMAL. $ 586.045.214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 586.045.214 $ 586.045.214

Total Neto	$ 586.045.214
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.348.591
TOTAL OC	$ 697.393.805