Orden de Compra. Nº
3661-203-AG24
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Orden de Compra codigo: 3661-203-AG24 dirigida a IMPORTADORA, EDUARDO FERNANDEZ LEMUS E.I.R.L., COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA USO MUNICIPAL, SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM N°24 Y 23 INFORMATICA, 23-02-2024.
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3661-203-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
05-03-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra codigo: 3661-203-AG24 dirigida a IMPORTADORA, EDUARDO FERNANDEZ LEMUS E.I.R.L., COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA USO MUNICIPAL, SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM N°24 Y 23 INFORMATICA, 23-02-2024.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T.
69.051.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 227 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T.
69.051.400-1
Dirección de Facturación
AVDA. 26 DE DICIEMBRE #654
Comuna
San Esteban
Impuesto
67268,36
Dirección de Envío de la Factura
AVDA. 26 DE DICIEMBRE #654
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Importadora Emi E.I.R.L.
Razón Social
IMPORTADORA, EDUARDO FERNANDEZ LEMUS E.I.R.L.
R.U.T.
77.175.593-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Importadora Emi E.I.R.L.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12171703
Tintas
6
Unidad
06 cajas mantenimiento impresora Epson L4160 almohadillas
$ 20.703,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 124.218
$ 124.218
43201611
Soportes de computador
1
Unidad
01 soporte computador según características adjunta similar o equivalente
$ 105.386,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 105.386
$ 105.386
43212002
Soportes para monitor
1
Unidad
01 monitor según características adjunta similar o equivalente
$ 124.440,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 124.440
$ 124.440
Total Neto
$ 354.044
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 67.268
TOTAL OC
$ 421.312
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
79.882.360-4
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
11.979.172-3
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
11.979.172-3
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.175.593-3
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
14.017.216-2
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.730.550-6
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.275.972-K
Ver adjunto