1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1232672-77-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-12-2023 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS NAVIDEÑOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIDECO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 271 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 271 Comuna Futaleufú Impuesto 4215,055 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 271 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-12-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARGOT PATRICIA GRANDON DOMKE Razón Social MARGOT PATRICIA GRANDÓN DOMKE R.U.T. 10.419.326-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARGOT PATRICIA GRANDON DOMKE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121119 Papel de regalo 30 Unidad Pliegos de papel regalo estilo navidad Pliegos de papel regalo estilo navidad $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.340 $ 11.345 14111610 Cartulina 10 Unidad Cartulina metalizadas Cartulina metalizadas $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.840 $ 10.840

Total Neto	$ 22.184
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.215
TOTAL OC	$ 26.399