1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2734-739-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-08-2024 Nombre de la Orden de Compra GDA-38158 - MMA - RADIER Y TECHO BODEGA FOFAR 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR R.U.T. 69.071.700-K Dirección de Unidad de Compra ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7446 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR R.U.T. 69.071.700-K Dirección de Facturación ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 Comuna Peñaflor Impuesto 786178,2 Dirección de Envío de la Factura ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-08-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA ADO Razón Social CONSTRUCTORA A.D.O. SPA R.U.T. 77.280.777-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONSTRUCTORA ADO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101703 Construcción de aceras, veredas, cunetas 1 Unidad no definida SERVICIO DE RADIER Y TECHUMBRE SEGÚN COTIZACIÓN Y TERMINOS DE REFERENCIA SERVICIO DE RADIER Y TECHUMBRE SEGÚN COTIZACIÓN Y TERMINOS DE REFERENCIA $ 4.137.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.137.780 $ 4.137.780

Total Neto	$ 4.137.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 786.178
TOTAL OC	$ 4.923.958