1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1219241-161-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE 25 TINETAS DE MEMBRAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social CORPORACIÓN MUNICIPAL PUEBLITO DE LAS VIZCACHAS R.U.T. 65.108.319-2 Dirección de Unidad de Compra Camino San José de Maipo 05109 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACIÓN MUNICIPAL PUEBLITO DE LAS VIZCACHAS R.U.T. 65.108.319-2 Dirección de Facturación Camino San José de Maipo 05109 Comuna Puente Alto Impuesto 561887 Dirección de Envío de la Factura Camino San José de Maipo 05109 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ADRIANA ESPINOZA Razón Social LANCO SURAMERICA SPA R.U.T. 76.937.127-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ADRIANA ESPINOZA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30141602 Revestimiento de aislamiento no térmico 25 Unidad     $ 118.292,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.957.300 $ 2.957.300

Total Neto	$ 2.957.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 561.887
TOTAL OC	$ 3.519.187