1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3416-262-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2024 Nombre de la Orden de Compra FP. IMPERMEABLES (AJUAR ALUMNOS) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3416-41-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela Militar -ESCMIL Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Unidad de Compra Presidente Riesco 4601 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Facturación Presidente Riesco 4601 Comuna Las Condes Impuesto 1911305 Dirección de Envío de la Factura Presidente Riesco 4601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INDUMIL Razón Social SOCIEDAD INDUMIL SPA R.U.T. 77.025.866-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INDUMIL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181525 Ropa impermeable protectora o ropa para ambiente húmedo 155 Unidad IMPERMEABLE NEGRO, DE ACUERDO A BASES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y ANEXOS. IMPERMEABLE EJERCITO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS $ 64.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.059.500 $ 10.059.500

Total Neto	$ 10.059.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.911.305
TOTAL OC	$ 11.970.805