Orden de Compra. Nº
1233595-16-AG24
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1233595-19-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO CULTURA Y DEPORTES DE RE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1233595-16-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-03-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1233595-19-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Corporación Municipal de Desarrollo Económico Cultural y Deportes de Renca
Razón Social
CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO CULTURA Y DEPORTES DE RE
R.U.T.
65.185.822-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5320101 del sistema Odoo.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO CULTURA Y DEPORTES DE RE
R.U.T.
65.185.822-4
Dirección de Facturación
General Freire 4911
Comuna
Renca
Impuesto
68248
Dirección de Envío de la Factura
General Freire 4911
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
13-03-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Mercadoboy
Razón Social
MERCADOBOY SPA
R.U.T.
77.358.747-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Mercadoboy
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50192109
Papas fritas o galletas tostadas
1
Unidad
Cotización de productos para atención protocolar tales como, galletas, café, revolvedores, azúcar, frutos secos, según lo indicado en el archivo adjunto
$ 359.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 359.200
$ 359.200
Total Neto
$ 359.200
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 68.248
TOTAL OC
$ 427.448
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.358.747-7
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.510.373-6
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.446.433-6
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.664.156-1
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
76.705.219-7
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.655.363-8
Ver adjunto