1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5061-110-CM25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-04-2025 Nombre de la Orden de Compra SCH69 Adquisición de (689) paquetes de toallas de papel para stock bodega general. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Gral. Aldunate #51 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Gral. Aldunate #51 Comuna Temuco Impuesto 1084851,17 Dirección de Envío de la Factura Gral. Aldunate #51 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MULTISAFE Razón Social MULTI SAFE SPA R.U.T. 76.751.057-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MULTISAFE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-9-LR22 TOALLA DE PAPEL OVELLA DOBLE HOJA 200 M 2 ROLLOS REGIÓN IX 689   (1924388) TOALLA DE PAPEL OVELLA DOBLE HOJA 200 M 2 ROLLOS REGIÓN IX (1924388) TOALLA DE PAPEL OVELLA DOBLE HOJA 200 M 2 ROLLOS REGIÓN IX ; Región de la Araucanía ; Temuco; LOS AVELLANOS # 1612, AMPLIACION LAS QUILAS - TEMUCO $ 8.287,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.709.743 $ 5.709.743

Total Neto	$ 5.709.743
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.084.851
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 6.794.594