1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1588-279-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-08-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Fotocopiado ByN Julio SEA NN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Evaluación Ambiental - Sea Razón Social SERVICIO DE EVALUACION AMBIENTAL R.U.T. 72.443.600-5 Dirección de Unidad de Compra Miraflores 222, Piso 7° Lado sur 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1228 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE EVALUACION AMBIENTAL R.U.T. 72.443.600-5 Dirección de Facturación Miraflores N° 222, piso 7 Comuna Santiago Impuesto 60225,63 Dirección de Envío de la Factura Miraflores N° 222, piso 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DEIRA COMPUTACION Y SERVICIOS SpA Razón Social DEIRA COMPUTACION Y SERVICIOS SPA R.U.T. 78.198.200-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DEIRA COMPUTACION Y SERVICIOS SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad no definida Factura N° 200535 de 31 de julio 2024 por $377.203 Servicio de fotocopiado ByN mes de julio de 2024 $ 316.977,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 316.977 $ 316.977

Total Neto	$ 316.977
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.226
TOTAL OC	$ 377.203