1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1372647-3-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
20-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
MEDALLAS Y TROFEOS |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
ASOCIACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE TOCOPILLA
|
R.U.T. |
65.103.008-0 |
Dirección de Facturación |
Anibal Pinto 1305 |
Comuna |
Tocopilla
|
Impuesto |
279756 |
Dirección de Envío de la Factura |
Anibal Pinto 1305 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
DAMM SpA |
Razón Social |
COMPRA VENTA Y COMERCIALIZACION DE ARTICULOS DEPORTIVOS SPA
|
R.U.T. |
77.735.942-8 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
DAMM SpA |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
49101701
| Medallas | 1400 | Unidad | MEDALLAS SEGUN ANEXO ADJUNTO | |
$ 810,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.134.000
|
$ 1.134.000
|
49101702
| Trofeos | 18 | Unidad | TROFEOS SEGUN ANEXO ADJUNTO | |
$ 18.800,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 338.400
|
$ 338.400
|
|
Total Neto
|
$ 1.472.400
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 279.756
|
$ 1.752.156
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.