Orden de Compra. Nº
2343-944-AG23
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2343-749-COT23/ Pedido 2305/ CTF 44
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2343-944-AG23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
07-12-2023
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2343-749-COT23/ Pedido 2305/ CTF 44
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
APROVISIONAMIENTO
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T.
69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T.
69.070.100-6
Dirección de Facturación
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna
Santiago
Impuesto
47880
Dirección de Envío de la Factura
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
12-12-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Banqueteria & Eventos Erika Lobos Lobos E.I.R.L.
Razón Social
SERVICIOS DE BANQUETERÍA ERIKA ESTER LOBOS GOMEZ E.I.R.L.
R.U.T.
76.417.465-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Banqueteria & Eventos Erika Lobos Lobos E.I.R.L.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
90101603
Servicios de catering
1
Unidad no definida
Servicio de catering para 30 personas programada para el día 12-12-2023 en horario de 9 a 12 horas en el depto. de adulto mayor ubicado en Matucana #272. Debe incluir: (todo el material para el montaje y entrega de alimentos, al menos 2 personas para atención del público y entrega de alimentos y arreglos florales para decoración del montaje). Se adjunta términos de referencia.
$ 252.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 252.000
$ 252.000
Total Neto
$ 252.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 47.880
TOTAL OC
$ 299.880
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.417.465-8
Ver adjunto