1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 692240-8-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA BOTIQUÍN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION CONTINUA Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION R.U.T. 60.910.047-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION R.U.T. 60.910.047-8 Dirección de Facturación JOSE PEDRO ALESSANDRI 774 Comuna Ñuñoa Impuesto 36043 Dirección de Envío de la Factura JOSE PEDRO ALESSANDRI 774 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CASA SALUD LTDA Razón Social PRODUCTOS NATURALES E INSUMOS MEDICOS LIMITADA R.U.T. 77.363.956-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CASA SALUD LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51142931 Cloruro de etilo 1 Unidad no definida Mayor detalle documento adjunto   $ 11.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.900 $ 11.900 42311511 Vendas de gasa 1 Unidad no definida Mayor detalle documento adjunto   $ 34.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.900 $ 34.900 42311503 Rodillos de vendas 1 Unidad no definida Mayor detalle documento adjunto   $ 29.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.900 $ 29.900 73101702 Servicios de producción de vacunas, sueros o antibióticos 1 Unidad no definida Mayor detalle documento adjunto   $ 45.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.900 $ 45.900 42311506 Vendas o apósitos compresores 1 Unidad no definida Mayor detalle documento adjunto   $ 56.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.300 $ 56.300 42311537 Tijeras para vendajes o sus accesorios 1 Unidad no definida Mayor detalle documento adjunto   $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900 42132205 Guantes quirúrgicos 1 Unidad no definida Mayor detalle documento adjunto   $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900

Total Neto	$ 189.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.043
TOTAL OC	$ 225.743