1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2859-1102-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2024 Nombre de la Orden de Compra EQUIPO COMPUTACIONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2859-67-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA R.U.T. 71.236.700-8 Dirección de Unidad de Compra COPAYAPU Nº 485 COPIAPÓ 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA R.U.T. 71.236.700-8 Dirección de Facturación COPAYAPU Nº 485 COPIAPÓ Comuna Copiapó Impuesto 688215,15 Dirección de Envío de la Factura COPAYAPU Nº 485 COPIAPÓ 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AVITECH LTDA Razón Social SOLUCIONES TECNOLÓGICAS AVITECH LIMITADA R.U.T. 77.858.694-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AVITECH LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201410 Tarjetas o puertos de conmutación 1 Unidad SWITCH. SWITCH. $ 3.622.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.622.185 $ 3.622.185

Total Neto	$ 3.622.185
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 688.215
TOTAL OC	$ 4.310.400