Orden de Compra. Nº1886-3-AG25 "Compra materiales de aseo según Plan de compras"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1886-3-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Compra materiales de aseo según Plan de compras
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Sernam IV Región
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO
R.U.T. 60.107.000-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 58
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO
R.U.T. 60.107.000-6
Dirección de Facturación Franklin Délano Roosevelt N°798
Comuna La Serena
Impuesto 73843,5
Dirección de Envío de la Factura Franklin Délano Roosevelt N°798
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA CRISAN
Razón Social COMERCIALIZADORA CRISTÓBAL SANHUEZA VIDELA E.I.R.L.
R.U.T. 77.233.678-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA CRISAN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42281704
Detergentes o limpiadores de instrumentos10Botellalavalozas  $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.900 $ 15.900
42132205
Guantes quirúrgicos20Cajatalla M , color negro o azul ( menos de color blanco )  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
14111705
Servilletas de papel30Cajaservilletas de papel interfoliadas  $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.700 $ 47.700
53131624
Toallitas húmedas20Unidadtoallas húmedas de cloro ( desinfectantes)  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
53131624
Toallitas húmedas15Unidadpara bebes  $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.850 $ 17.850
47131603
Esponjas10Unidadesponjas para la lavar loza  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
47131816
Desodorantes10TarroDesinfectante de AIRE ( lysoform o similar )  $ 2.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.900 $ 21.900
47131816
Desodorantes20Tarrodesodorantes ambientales varios aromas   $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.800 $ 27.800
14111703
Toallas de papel50RolloToalla de papel para dispensadores  $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.500 $ 122.500
14111704
Papel higiénico30Rollopara dispensador hoja sueve  $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.500 $ 40.500
Total Neto $ 388.650
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 73.844
TOTAL OC $ 462.494


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.131.002-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.