Orden de Compra. Nº
2724-462-SE24
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2724-59-L124
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2724-462-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
01-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2724-59-L124
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2724-59-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
R.U.T.
69.140.500-1
Dirección de Unidad de Compra
Vicuña Mackenna 436, SEXTO PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
R.U.T.
69.140.500-1
Dirección de Facturación
Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS
Comuna
San Carlos
Impuesto
543199,55
Dirección de Envío de la Factura
Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
TODOTABLET SPA
Razón Social
COMERCIALIZADORA TODOTABLET SPA
R.U.T.
76.292.976-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
TODOTABLET SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
43211507
Computadores de escritorio
1
Pack
Adquisicion de equipos computacionales para el programa Prodesal y personal DAF, según LINEA N° 2.
Adquisicion de equipos computacionales para el programa Prodesal y personal DAF
$ 2.858.945,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.858.945
$ 2.858.945
Total Neto
$ 2.858.945
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 543.200
TOTAL OC
$ 3.402.145