Orden de Compra. Nº
2111-5640-CM24
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Alimentación Julio-Septiembre 2024 Personal CAPC y Comision
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Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2111-5640-CM24
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
02-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
Alimentación Julio-Septiembre 2024 Personal CAPC y Comision
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital de Urgencia Asistencia Pública
Razón Social
HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
R.U.T.
61.608.602-2
Dirección de Unidad de Compra
Curico N°345 Bodega Central
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7934
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
R.U.T.
61.608.602-2
Dirección de Facturación
Curico N°345 Bodega Central
Comuna
Santiago
Impuesto
1598968,28
Dirección de Envío de la Factura
Curico N°345 Bodega Central
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
EDENRED CHILE S.A.
Razón Social
EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA
R.U.T.
96.781.350-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
EDENRED CHILE S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
0
2239-13-LR23
ALIMENTACIÓN -
1
(1964920) ALIMENTACIÓN -
(1964920) ALIMENTACIÓN - ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Direccion no aplica a productos virtuales; DESCUENTO 5,0%
$ 8.858.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.858.550
$ 8.858.550
Total Neto
$ 8.858.550
Descuento
$ 442.928
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.598.968
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 10.014.590