1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-7-SE25 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-02-2025 Nombre de la Orden de Compra P01/2205002 ADM. SERV. AGUA POTABLE DIC 24/ENE 25 AGUAS ARAUCANÍA 76.215.637-7 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra General Mackenna N°574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 40 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna Temuco Impuesto 45291,25 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Sanitarios Razón Social AGUAS ARAUCANIA S.A. R.U.T. 76.215.637-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Servicios Sanitarios Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101501 Abastecimiento de agua 1 Unidad no definida FACTURA 1129497 Nº DE CLIENTE 433680-1 INCLUYE GENERAL MACKENNA N°574 (719907)-CLARO SOLAR N°1075 (720076-720077) ,LAS ENCINAS Nº0940 (724902). PERIODO CONSUMO 30.12.2024 AL 29.01.2025 FACTURA 1129497 Nº DE CLIENTE 433680-1 INCLUYE GENERAL MACKENNA N°574 (719907)-CLARO SOLAR N°1075 (720076-720077) ,LAS ENCINAS Nº0940 (724902). PERIODO CONSUMO 30.12.2024 AL 29.01.2025 $ 238.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.375 $ 238.375

Total Neto	$ 238.375
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.291
TOTAL OC	$ 283.666