1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1729-159-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE PRODUCION PARA EL DIA 22/04/2025. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-08-011-001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Facturación MIGUEL LEMEUR N° 544 Comuna Tierra Amarilla Impuesto 558410 Dirección de Envío de la Factura MIGUEL LEMEUR N° 544 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pro Music Party spa. Razón Social PRODUCTORA DE EVENTOS Y BANQUETERIA PRO MUSIC PARTY SPA R.U.T. 77.481.401-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Pro Music Party spa. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Pack SE REQUIERE UN SERVICIO DE PRODUCCION PRA EL DIA 22/04/2025 , SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS, EL PROVEEDOR DEBE TENER EL RUBRO EN SII, ADJUNTAR FORMATO DE COTIZACION.   $ 2.939.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.939.000 $ 2.939.000

Total Neto	$ 2.939.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 558.410
TOTAL OC	$ 3.497.410