Orden de Compra. Nº
3614-315-AG24
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MANTENCIÓN DE GRUPO ELECTROGENO CESFAM a compra ágil: 3614-193-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3614-315-AG24
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
26-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
MANTENCIÓN DE GRUPO ELECTROGENO CESFAM a compra ágil: 3614-193-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
R.U.T.
69.040.500-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 273 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
R.U.T.
69.040.500-8
Dirección de Facturación
Calle Carlos Condell n° 495-B
Comuna
Vicuña
Impuesto
248302,07
Dirección de Envío de la Factura
Calle Carlos Condell n° 495-B
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Distribuidora Cummins Chile S.A.
Razón Social
DISTRIBUIDORA CUMMINS CHILE S A
R.U.T.
96.843.140-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Distribuidora Cummins Chile S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación
1
Global
EL DESAM DE VICUÑA REQUIERE CONTRATAR SERVICIOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL PARA REVISIÓN DEL GRUPO ELECTROGENO DE RESPALDO QUE DISPONE EL CESFAM SAN ISIDRO - CALINGASTA, CON LA FINALIDAD DE PREVENIR DESPERFECTOS MECANICOS QUE PUEDAN INHABILITAR EL EQUIPO ANTE CONTIGENCIAS Y A SU VEZ REALIZAR EL CAMBIO DE RESPUESTOS SUGERIDOS POR EL FABRICANTE. SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL SERVICIO REQUERIDO
$ 1.306.853,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.306.853
$ 1.306.853
Total Neto
$ 1.306.853
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 248.302
TOTAL OC
$ 1.555.155