1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3963-20-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-06-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a Servicio Especializado: 4883-7-IN24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Servicios especializados inferiores a 1000 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Peumo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra Carmen 33 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153101002 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación Carmen 33 Comuna Peumo Impuesto 103125 Dirección de Envío de la Factura Carmen 33 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Miguel Angel Herrera Hernández - Casa Matriz Razón Social MIGUEL ANGEL HERRERA HERNÁNDEZ R.U.T. 12.261.848-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Miguel Angel Herrera Hernández - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad no definida   SERVICIO PROFESIONAL ESPECIALIZADO MENOR A 1.000 UTM $ 646.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 646.875 $ 646.875

Total Neto	$ 646.875
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (13,75%)  13,75  %	$ 103.125
TOTAL OC	$ 750.000