1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3963-21-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-08-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3963-9-LQ24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3963-9-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Peumo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra Carmen 33 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140530093 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación Carmen 33 Comuna Peumo Impuesto 29181834,19 Dirección de Envío de la Factura Carmen 33 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fahneu ltda. Razón Social AGUILAR Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 80.335.400-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Fahneu ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad Seriedad de la Oferta Mejoramiento plaza Valle Central, El Esfuerzo y Poblaciòn Sofruco, comuna de Peumo Oferta FAHNEU por Mejoramiento de Plazas Comuna de Peumo $ 153.588.601,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.588.601 $ 153.588.601

Total Neto	$ 153.588.601
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.181.834
TOTAL OC	$ 182.770.435