1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-466-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-04-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO LAVANDERIA CH GENTE DE MAR FEBRERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3117-29-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación SUBIDA ALESANDRI S/N COSTADO HOSPITAL NAVAL Comuna Valparaíso Impuesto 121985,7 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESANDRI S/N COSTADO HOSPITAL NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-04-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DELUXE LTDA Razón Social INVERSIONES Y SERVICIOS DELUXE LIMITADA R.U.T. 76.315.694-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DELUXE LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Unidad SERVICIO LAVANDERIA C.H GENTE DE MAR ESTADO DE PAGO CO-1189 RE-AFF-03/03 FEBRERO ESTADO DE PAGO CO-1189 RE-AFF-03/03 $ 642.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 642.030 $ 642.030

Total Neto	$ 642.030
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 121.986
TOTAL OC	$ 764.016