1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3866-37-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Servicio de reparaciones eléctricas Muni Primavera Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gestión Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA R.U.T. 69.251.300-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-06-999 OTROS [2-13-1] del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA R.U.T. 69.251.300-2 Dirección de Facturación Arturo Prat 191 Comuna Primavera Impuesto 503500 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 191 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELECTRO-GODOI S.P.A. Razón Social SERVICIOS ELECTRICOS E INDUSTRIALES DE LA PATAGONI R.U.T. 76.511.948-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ELECTRO-GODOI S.P.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad SERVICIO DE EVALUACION Y REPARACIONES ELECTRICAS DIVERSOS SECTORES, CERRO SOMBRERO. CONDICIONES SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS.   $ 2.650.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.650.000 $ 2.650.000

Total Neto	$ 2.650.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 503.500
TOTAL OC	$ 3.153.500

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 5.962.305-2 Ver adjunto