Orden de Compra. Nº
2910-295-AG24
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SUMINISTRO DE RETIRO, MANEJO Y TRATAMIENTO DE REAS (1793/2024): 2910-177-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2910-295-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
29-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
SUMINISTRO DE RETIRO, MANEJO Y TRATAMIENTO DE REAS (1793/2024): 2910-177-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
R.U.T.
69.200.700-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
R.U.T.
69.200.700-k
Dirección de Facturación
GERMÁN RIESCO 305.
Comuna
Futrono
Impuesto
315336,16
Dirección de Envío de la Factura
GERMÁN RIESCO 305.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
REDES CLINIC SPA
Razón Social
REDES CLINIC SPA
R.U.T.
76.210.427-k
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
REDES CLINIC SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11141608
Residuos o desperdicios peligrosos
1
Unidad no definida
El servicio debe prestarse hasta que se utilice todo el presupuesto de la OC ($1.975.000), de acuerdo a los términos de referencia adjuntadas.
Precio por kilo $3.000
$ 1.659.664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.659.664
$ 1.659.664
Total Neto
$ 1.659.664
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 315.336
TOTAL OC
$ 1.975.000
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.210.427-k
Ver adjunto