1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2730-30-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-01-2025 Nombre de la Orden de Compra insumos para cuidado piscina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASTRO R.U.T. 69.230.400-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204003 del sistema presupuesto municipa. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASTRO R.U.T. 69.230.400-4 Dirección de Facturación BLANCO N°273 Comuna Castro Impuesto 444315 Dirección de Envío de la Factura BLANCO N°273 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Econobel Razón Social NOBEL SPA R.U.T. 77.004.371-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Econobel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 1 Unidad Adquisición de Insumos Químicos para Desinfeccion y Funcionamiento de Piscina Municipal, Solicitado por Oficina Deportes. DIDECO. (Antecedentes de lo Solicitado Archivo Adjunto). ADJUNTAR COTIZACIÓN.   $ 2.338.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.338.500 $ 2.338.500

Total Neto	$ 2.338.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 444.315
TOTAL OC	$ 2.782.815