1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-121-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-03-2025 Nombre de la Orden de Compra MOBILIARIO Y HABILITACIÓN DE BODEGA DE INFORMATICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2452-5-L125 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación San Diego N° 474 Comuna Santiago Impuesto 532162,83 Dirección de Envío de la Factura San Diego N° 474 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HM Renovaciones Razón Social MAXIMILIANO IGNACIO VIEYRA HERNANDEZ R.U.T. 16.281.282-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HM Renovaciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121701 Estantes 1 Unidad MOBILIARIO Y HABILITACIÓN DE ESPACIOS DE BODEGA DE INFORMÁTICA Según EETT de Mandante $ 2.800.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800.857 $ 2.800.857

Total Neto	$ 2.800.857
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 532.163
TOTAL OC	$ 3.333.020