1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1759-213-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-07-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO EXTERNO JULIO 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1759-8-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mineduc Administración XII Región Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION XII REGION R.U.T. 60.901.014-2 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto 1259 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 428 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION XII REGION R.U.T. 60.901.014-2 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto 1259 Comuna Punta Arenas Impuesto 349612,73 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto 1259 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Selsur SpA Razón Social SELSUR SPA R.U.T. 76.222.339-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Selsur SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida SERVICIO DE ASEO EXTERNO PERIODO JULIO 2024 SE PAGA CONTRA FACTURA DE JULIO 2024 Y CERTIFICADO DE IMPOSICIONES DE LOS TRABAJAODORES DEL MES DE JULIO 2024   $ 1.840.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.840.067 $ 1.840.067

Total Neto	$ 1.840.067
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 349.613
TOTAL OC	$ 2.189.680