1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057539-8659-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-07-2024 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MEDICOS JULIO/2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 16278 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Facturación LOS AROMOS 65, PAIPOTE 3 Comuna Puerto Montt Impuesto 28500 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 65, PAIPOTE 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción horario de atención en bodega es el sgte.: Lunes a Jueves de 08:00 a 14:00 Hrs Viernes de 08:00 a 13:00 Hrs.   FACTURA DEBE SER ENVIADA A dipresrecepcion@custodium.com en formato XML   INSUMOS DEBEN LLEGAR CON FECHA DE VENCIMIENTO SUPERIOR A 1 AÑO, CASO CONTRARIO CONSULTAR PREVIAMENTE A COMPRADOR VIA CORREO ELECTRONICO LA POSIBILIDAD DE RECEPCIÓN CON CARTA DE CANJE   LEER INSTRUCTIVO ADJUNTO   5 .- Datos del Proveedor Proveedor STRYKER CORPORATION CHILE Y COMPANIA LIMITADA Razón Social STRYKER CORPORATION CHILE Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.874.470-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal STRYKER CORPORATION CHILE Y COMPANIA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42295134 Sets suministros quirúrgicos generales o accesorio 2 Unidad no definida 1459829 STERN BLADE OFFSET 32.0X0.8X6.3MM I2 REF: 0298097100 1459829 STERN BLADE OFFSET 32.0X0.8X6.3MM I2 REF: 0298097100 $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000 42295134 Sets suministros quirúrgicos generales o accesorio 1 Unidad no definida 1451925 HOJA SIERRA AGRESIVA 12.5 X 1.24 X 79 (REF: 2108356000) 1451925 HOJA SIERRA AGRESIVA 12.5 X 1.24 X 79 (REF: 2108356000) $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000

Total Neto	$ 150.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.500
TOTAL OC	$ 178.500