1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2448-430-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2448-25-LP24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2448-25-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-999 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Av. Alessandri #271, El Llano, Coquimbo Comuna Coquimbo Impuesto 2003778 Dirección de Envío de la Factura Av. Alessandri #271, El Llano, Coquimbo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MASTER AHORRO Razón Social MASTER AHORRO SPA R.U.T. 77.879.842-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MASTER AHORRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 4000 Unidad TOALLA DE PAPEL JUMBO 250 MT, ANCHO 20 CM, ROLLO   $ 1.953,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.812.000 $ 7.812.000 14111704 Papel higiénico 1400 Unidad PAPEL HIGIENICO JUMBO 1 HOJA X 500MT   $ 1.953,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.734.200 $ 2.734.200

Total Neto	$ 10.546.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.003.778
TOTAL OC	$ 12.549.978