1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3694-264-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA OBSERVATORIO DE SEGURIDAD PUBLICA compra ágil: 3694-274-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215 22 01 001 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Facturación Av. Francia 11 Comuna El Quisco Impuesto 75827,1 Dirección de Envío de la Factura Av. Francia 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARTINA PAZ REYES ORTIZ Razón Social MARTINA PAZ REYES ORTIZ R.U.T. 20.789.610-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARTINA PAZ REYES ORTIZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181903 Galletas simples saladas 1 Unidad ADQUISICION DE ALIMENTOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS AL PROGRAMA OBSERVATORIO DE SEGURIDAD PUBLICA. SEGUN TERMINOS TECNICOS DE REFERENCIA. IMPORTANTE ADJUNTAR COTIZACION CON LA DESCRIPCION DE LOS PRODUCTOS Y CANTIDADES SOLICITADAS EN TTR CASO CONTRARIO SU OFERTA SERA DECLARADA INADMISIBLE. Al MOMENTO DE EMITIR FACTURA EN SUS SISTEMAS HABILITADOS PARA ESTO, ESTAS DEBEN SER INFORMADAS Y ENVIADAS AL CORREO ELECTRONICO DTE@ELQUISCO.CL JUNTO CON EL ARCHIVO XML DE LA FACTURA. COTIZACION N°642 EN ADJUNTO, CONTACTO FONO 998020281, FONO 976769674 EMAIL distribuidora.reyesb@gmail.com, DESPACHO SIN COSTO, 2 DIAS DESDE LA EMISION, $ 399.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 399.090 $ 399.090

Total Neto	$ 399.090
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.827
TOTAL OC	$ 474.917

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.914.136-5 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.663.547-2 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.840.045-6 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 76.723.866-5 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 77.948.194-8 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 77.689.711-6 Ver adjunto 8.- R.U.T del cotizante 77.948.264-2 Ver adjunto 9.- R.U.T del cotizante 77.584.327-6 Ver adjunto 10.- R.U.T del cotizante 77.835.313-K Ver adjunto 11.- R.U.T del cotizante 20.789.610-1 Ver adjunto 12.- R.U.T del cotizante 77.756.263-0 Ver adjunto