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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
958479-50-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Solicitud 8540 RRFF. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 958479-10-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL COMUNITARIO CRISTINA CALDERON DE PUERTO WILLIAMS
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R.U.T. |
61.980.720-0 |
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Dirección de Facturación |
O'Higgins 246, Puerto Williams |
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Comuna |
Cabo de Hornos
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
O'Higgins 246, Puerto Williams |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
B Y F CORREDORES LTDA |
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Razón Social |
B & F CORREDORES DE SEGUROS LIMITADA
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R.U.T. |
78.715.140-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
B Y F CORREDORES LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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84131503
| Seguro de automóviles o camiones | 2 | Unidad | 2 VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL HOSPITAL DE PUERTO WILLIAMS. | SE ADJUNTA COTIZACION. LAS COMPAÑIAS DE SEGUROS YA NO EMITIRAN FACTURA POR LA VENTA DEL SOAP. |
$ 14.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 28.000
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$ 28.000
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Total Neto
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$ 28.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 28.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.