Orden de Compra. Nº
2446-1263-SE24
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-515-LE24
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2446-1263-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
13-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-515-LE24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2446-515-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IMUNI_COQUIMBO
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T.
69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra
Bilbao 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T.
69.040.300-5
Dirección de Facturación
AVENIDA VARELA 1112
Comuna
Coquimbo
Impuesto
516658,26
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA VARELA 1112
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DIARIO EL DIA
Razón Social
ANTONIO PUGA S.A.
R.U.T.
80.764.900-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DIARIO EL DIA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
82101905
Avisos en prensa impresa
1
Unidad no definida
Página completa blanco y negro para el día lunes 16 de septiembre de 2024
Línea N°2: Contrato de suministro, para servicio de publicación en medio de comunicación escrito, diario de circulación regional
$ 522.934,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 522.934
$ 522.934
82101905
Avisos en prensa impresa
2
Unidad
Página completa a color para el día domingo 15 de septiembre de 2024
Línea N°2: Contrato de suministro, para servicio de publicación en medio de comunicación escrito, diario de circulación regional
$ 1.098.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.196.320
$ 2.196.320
Total Neto
$ 2.719.254
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 516.658
TOTAL OC
$ 3.235.912