1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1075963-18818-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1075963-549-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI R.U.T. 61.606.001-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8658 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI R.U.T. 61.606.001-5 Dirección de Facturación 18 SEPTIEMBRE #1000 Comuna Arica Impuesto 467400 Dirección de Envío de la Factura 18 SEPTIEMBRE #1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANDOZ Razón Social SANDOZ CHILE SPA R.U.T. 77.700.769-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SANDOZ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51201802 Filgrastim 300 Unidad FILGRASTIM 300 MCG /0,5 ML Jeringa Prellenada - 2160024 OFERTA SANDOZ ZARZIO 30MIU/0.5ML 5 LISY BI CL, factor de empaque caja x 5 FA , Reg ISP B-2302/23, se adjunta ficha tecnica $ 8.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.460.000 $ 2.460.000

Total Neto	$ 2.460.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 467.400
TOTAL OC	$ 2.927.400