Orden de Compra. Nº
5742-123-AG24
"
MATERIALES DE ESCRITORIO PROYECTO DE INCLUSIÓN EXTRANJEROS
"
Recuerde que el responsable del pago es SEREMI de Educación de la Región de Los Ríos
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5742-123-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
02-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE ESCRITORIO PROYECTO DE INCLUSIÓN EXTRANJEROS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Mineduc Administración XIV Región
Razón Social
SEREMI de Educación de la Región de Los Ríos
R.U.T.
61.979.040-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 409 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SEREMI de Educación de la Región de Los Ríos
R.U.T.
61.979.040-5
Dirección de Facturación
Carlos Andwandter #708, Valdivia
Comuna
Valdivia
Impuesto
30214,37
Dirección de Envío de la Factura
Carlos Andwandter #708, Valdivia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
05-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercializadora Duque Fonseca
Razón Social
COMECIALIZADORA DUQUE FONSECA SPA
R.U.T.
77.191.987-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Comercializadora Duque Fonseca
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
45101702
Guillotinas de imprenta
1
Unidad
GUILLOTINA PARTA CORTAR PAPEL A4 300 * 250 MM
$ 16.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.387
$ 16.387
14111531
Libros o cuadernos de registro
10
Unidad
BLOCK TAMAÑO JUMBO, BLOCK MEDIUM 99 1/4 DE 20 HOJAS DE PAPEL HILADO 37.5 x 53,5 CM - 140 G.
$ 3.913,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.130
$ 39.130
42312111
Fundas para bolsas de ostomía
3
Unidad
PACK DE FUNDAS PLASTICAS TAMAÑO OFICIO
$ 2.827,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.481
$ 8.481
24112504
Cajas moldeadas
2
Unidad
CAJAS DE OPALINA HILADA TAMAÑO OFICIO 100 UNIDADES
$ 14.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.404
$ 28.404
30102015
Lámina de plástico
3
Unidad
LAMINA TERMOLAMINAR 100 OFICIO 125 MICRON
$ 14.133,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.399
$ 42.399
44111506
Taco calendario
5
Unidad
TACOS ADHESIVOS PARA ESCRITORIO
$ 523,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.615
$ 2.615
44121506
Sobres estándar
4
Unidad
SOBRES AMERICANOS PARA CARTA 25 UNIDADES
$ 1.210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.840
$ 4.840
43211802
Almohadillas de ratón o mousepad
3
Unidad
MOUSE DE COMPUTADOR USB CON CABLE
$ 3.211,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.633
$ 9.633
44121615
Corcheteras
1
Unidad
CORCHETERA METALINA B7
$ 7.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.134
$ 7.134
Total Neto
$ 159.023
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 30.214
TOTAL OC
$ 189.237
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.403.701-2
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
78.471.650-3
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
9.015.462-1
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.806.000-0
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.949.976-6
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.960.597-3
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
96.556.940-5
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.191.987-1
Ver adjunto