1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3167-171-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-08-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO REPARACION EQUIPOS DE PRODUCCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMPRENTA DE LA ARMADA Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 339 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2205006000 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 339 Comuna Valparaíso Impuesto 186960 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 339 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-08-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sistemas Gráficos Chile Razón Social SISTEMAS GRÁFICOS CHILE SPA R.U.T. 77.237.786-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sistemas Gráficos Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 1 Unidad no definida REPARACION DE EQUIPO DTF UV, LA REPRACION INCLUYE LO SIGUIENTE: CAMBIO DE DOS CABEZALES EPSON ESCOBAS PARA DTF UV ESTACION DE SERVICIO DTF UV SERCICIO DE MANTENIMIENTO.   $ 984.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 984.000 $ 984.000

Total Neto	$ 984.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 186.960
TOTAL OC	$ 1.170.960