1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3244-1799-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-03-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COFFE BREAK PARA JORNADA DE REFLEXIÓN COLEGIO BPHP (SEP) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 404 del sistema SEP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO Comuna Santo Domingo Impuesto 98991,71 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-03-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Atelier Banquetería Razón Social BANQUETERIA ELENA LEPE MORALES E.I.R.L. R.U.T. 76.674.663-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Atelier Banquetería Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad no definida SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 100 PERSONAS, SEGÚN ESPECIFICACIONES Y TABLA DE EVALUACIÓN EN ADJUNTO   $ 521.009,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 521.009 $ 521.009

Total Neto	$ 521.009
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.992
TOTAL OC	$ 620.001

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 16.976.984-2 Ver adjunto