Orden de Compra. Nº
1057422-396-SE24
"
CS-Mant.C. AMB KXST-14-2206002001-002-HFCY43931-hv
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057422-396-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
28-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
CS-Mant.C. AMB KXST-14-2206002001-002-HFCY43931-hv
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057422-16-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU
R.U.T.
61.607.307-9
Dirección de Unidad de Compra
Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1083 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU
R.U.T.
61.607.307-9
Dirección de Facturación
Castellon 251, Yumbel. Region Bio-Bio
Comuna
Yumbel
Impuesto
516448,595
Dirección de Envío de la Factura
Castellon 251, Yumbel. Region Bio-Bio
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
sociedad comercial bernasconi y ruiz ltda.
Razón Social
SOC COMERCIAL BERNASCONI Y RUIZ LIMITADA
R.U.T.
77.284.040-3
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
sociedad comercial bernasconi y ruiz ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t
1
Unidad no definida
MANTENCION PREVENTIVA / AMBULANCIA KXST-14 / CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS / KMS 367.302 / PRESUPUESTO N°46 / SE ADJUNTA PRESUPUESTO PARA DETALLE.
MANTENCION PREVENTIVA / AMBULANCIA KXST-14 / CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS / KMS 367.302 / PRESUPUESTO N°46 / SE ADJUNTA PRESUPUESTO PARA DETALLE.
$ 333.613,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 333.613
$ 333.613
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t
1
Unidad no definida
MANTENCION CORRECTIVA / AMBULANCIA KXST-14 / KMS 367.377 / PRESUPUESTO N°47 / SE ADJUNTA PRESUPUESTO PARA DETALLE.
MANTENCION CORRECTIVA / AMBULANCIA KXST-14 / KMS 367.377 / PRESUPUESTO N°47 / SE ADJUNTA PRESUPUESTO PARA DETALLE.
$ 232.773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 232.773
$ 232.773
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t
1
Unidad no definida
MANTENCION CORRECTIVA / AMBULANCIA KXST-14 / KMS 369.072 / PRESUPUESTO N°48 / SE ADJUNTA PRESUPUESTO PARA DETALLE.
MANTENCION CORRECTIVA / AMBULANCIA KXST-14 / KMS 369.072 / PRESUPUESTO N°48 / SE ADJUNTA PRESUPUESTO PARA DETALLE.
$ 397.983,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 397.983
$ 397.983
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t
1
Unidad
MANTENCION CORRECTIVA / AMBULANCIA KXST-14 / KMS 185.133 / PRESUPUESTO N°45 / SE ADJUNTA PRESUPUESTO PARA DETALLE
MANTENCION CORRECTIVA / AMBULANCIA KXST-14 / KMS 185.133 / PRESUPUESTO N°45 / SE ADJUNTA PRESUPUESTO PARA DETALLE.
$ 1.753.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.753.782
$ 1.753.782
Total Neto
$ 2.718.150
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 516.449
TOTAL OC
$ 3.234.599