Orden de Compra. Nº
1061369-162-AG23
"
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA CÓCTEL DE ALUMNOS CON MOTIVO DE CEREMONIA DE EGRESO DE 8VO BÁSICO DEL LICEO PIONEROS DEL SUR
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE O HIGGINS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1061369-162-AG23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-12-2023
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA CÓCTEL DE ALUMNOS CON MOTIVO DE CEREMONIA DE EGRESO DE 8VO BÁSICO DEL LICEO PIONEROS DEL SUR
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
EDUCACION
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE O HIGGINS
R.U.T.
69.253.500-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE O HIGGINS
R.U.T.
69.253.500-6
Dirección de Facturación
Lago Christie 121
Comuna
O Higgins
Impuesto
31872,5
Dirección de Envío de la Factura
Lago Christie 121
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
13-12-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Daniela Alejandra
Razón Social
DANIELA ALEJANDRA ESPINOZA QUINTUL
R.U.T.
18.470.005-0
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Daniela Alejandra
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas
25
Unidad
CUPCKAKES DE CÓCTEL
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas
25
Unidad
MINI PIE DE LIMON DE CÓCTEL
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.500
$ 12.500
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas
25
Unidad
MINI TARTALETAS DE CÓCTEL
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.500
$ 12.500
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas
20
Unidad
SOPAIPILLAS CON PEBRE DE CÓCTEL
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas
25
Unidad
EMPANADAS DE QUESO DE COCTEL
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas
25
Unidad
EMPANADAS DE CARNE DE COCTEL
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.750
$ 23.750
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas
25
Unidad
MINI PIZZAS DE CÓCTEL
$ 960,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.000
$ 24.000
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas
25
Unidad
MINI BROCHETAS DE CÓCTEL
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.000
$ 25.000
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas
25
Unidad
MINI SANDIWCH DE CÓCTEL
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
Total Neto
$ 167.750
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 31.872
TOTAL OC
$ 199.622
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
18.470.005-0
Ver adjunto