Orden de Compra. Nº
1057499-380-SE24
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ORDEN DE COMPRA DESDE 1057499-15-LQ24 - SUMINISTRO CONTINUO ADQ. PRESERVATIVOS MASCULINOS - RES N°799
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057499-380-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
01-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 1057499-15-LQ24 - SUMINISTRO CONTINUO ADQ. PRESERVATIVOS MASCULINOS - RES N°799
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057499-15-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI
R.U.T.
61.608.108-K
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Santa Rosa # 3453
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1234 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI
R.U.T.
61.608.108-K
Dirección de Facturación
Avenida Santa Rosa # 3453
Comuna
San Miguel
Impuesto
23151260,41
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Santa Rosa # 3453
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
APROFA
Razón Social
ASOC CHILENA DE PROTECCION DE LA FAMILIA
R.U.T.
82.531.700-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
APROFA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53131622
Condones
1
Global
El objetivo es contratar un convenio de suministro continuo para la adquisición de preservativos masculinos. Para la ejecución de la contratación, existe un presupuesto disponible de $145.000.000.-, IVA incluido, por un periodo de 18 meses de contrato.
Preservativo resistente de latex de caucho, Reg ISP DM38715, presentación caja x 144 unidades, fabricado en India, se adjunta documentos solicitados
$ 121.848.739,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 121.848.739
$ 121.848.739
Total Neto
$ 121.848.739
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 23.151.260
TOTAL OC
$ 144.999.999