1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1387-28-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
08-08-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
AVR REQUIERE SERVICIO DE IMPRESION DE AFICIES Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1387-23-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Departamento Provincial de Educación Sur |
Razón Social |
Departamento Provincial de Educación Sur |
R.U.T. |
61.948.100-3 |
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Departamento Provincial de Educación Sur |
R.U.T. |
61.948.100-3 |
Dirección de Facturación |
Ricardo Morales 3369 |
Comuna |
Santiago |
Impuesto |
79800 |
Dirección de Envío de la Factura |
Ricardo Morales 3369 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
08-08-2024 |
|
Proveedor |
RAYENGRAF |
Razón Social |
SOFÍA ALEJANDRA MORA MUÑOZ
|
R.U.T. |
12.531.820-7 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
RAYENGRAF |
Socios y accionistas principales
|
|
|